| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA ISTAN |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida a Atividade 2103 ( FEAS ) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 35 ROLOS DE LINHA CLEA P/ CURSO CROCHE, CONF ORDEM 63843 E NFE 4659664. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | REF 35 ROLOS DE LINHA CLEA P/ CURSO CROCHE, CONF ORDEM 63843 E NFE 4659664. | 350,00 | ||
| 31/03/2014 | REF 35 ROLOS DE LINHA CLEA P/ CURSO CROCHE, CONF ORDEM 63843 E NFE 4659664. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
