| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
| Número do empenho: | 1464 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio com APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ATENDIMENTO DA ALUNA LUELI ARNT MES DE FEVEREIRO, MARCO E REALIZACAO DE AVALIACAO ALUNOS TIAGO E JESSICA MES DE MARCO/2014, CONF LEI 2198/2014, ORDEM 66494 E CONVENIO EM ANEXO. | 774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | REF ATENDIMENTO DA ALUNA LUELI ARNT MES DE FEVEREIRO, MARCO E REALIZACAO DE AVALIACAO ALUNOS TIAGO E JESSICA MES DE MARCO/2014, CONF LEI 2198/2014, ORDEM 66494 E CONVENIO EM ANEXO. | 774,00 | ||
| 28/03/2014 | REF ATENDIMENTO DA ALUNA LUELI ARNT MES DE FEVEREIRO, MARCO E REALIZACAO DE AVALIACAO ALUNOS TIAGO E JESSICA MES DE MARCO/2014, CONF LEI 2198/2014, ORDEM 66494 E CONVENIO EM ANEXO. | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 774,00 | |||
