| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESPOQUIMICA PIRES E CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 15 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FR 50 LT METACIL, 01 FR SOLOPAN 50 LT PARA RAMPA DE LAVAGEM, CONF ORDEM 66872 E NFE 1632. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 01 FR 50 LT METACIL, 01 FR SOLOPAN 50 LT PARA RAMPA DE LAVAGEM, CONF ORDEM 66872 E NFE 1632. | 100,00 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 1632 | 100,00 | ||
| 06/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2014 ESPOQUIMICA PIRES E CAMPOS LTDA - 329 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
