| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS DESATIVADAS, MES DE MARCO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 26,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS DESATIVADAS, MES DE MARCO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 26,04 | ||
| 31/03/2014 | REF CONSUMO DE LUZ ESCOLAS DESATIVADAS, MES DE MARCO/2014 CONF FATURA EM ANEXO. | 26,04 | ||
| 08/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854636 PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2014 COPREL - 17 | 26,04 | ||
| TOTAL | 26,04 | 26,04 | 26,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
