| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1 RODO ESPUMA DMAX, P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65940 E NFE 050707. | 7,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF 1 RODO ESPUMA DMAX, P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65940 E NFE 050707. | 7,03 | ||
| 31/03/2014 | REF 1 RODO ESPUMA DMAX, P/ SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65940 E NFE 050707. | 7,03 | ||
| 17/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 7,03 | ||
| TOTAL | 7,03 | 7,03 | 7,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
