| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 158 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 14 KG DE LINGUICA, 18 KG DE GALETO PARA ALMOCO MUTIRAO PARQUE MUNICIPAL CONF ORDEM 66686 E NFE 4190267. | 286,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF 14 KG DE LINGUICA, 18 KG DE GALETO PARA ALMOCO MUTIRAO PARQUE MUNICIPAL CONF ORDEM 66686 E NFE 4190267. | 286,80 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimentro dos materiais, produtos ou sderviços, eonforme tremo firmado junto ao documetno fiscal nº 4190267 | 286,80 | ||
| 05/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852982 PAGTO. REF. EMPENHO 158/2014 MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN - 2141 | 286,80 | ||
| TOTAL | 286,80 | 286,80 | 286,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
