| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE PANELA VELHA |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA JOAO DERCY DIERINGS, CONF ORDEM 67287 E CUPOM 831. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF 01 ALMOCO PARA JOAO DERCY DIERINGS, CONF ORDEM 67287 E CUPOM 831. | 18,00 | ||
| 31/03/2014 | REF 01 ALMOCO PARA JOAO DERCY DIERINGS, CONF ORDEM 67287 E CUPOM 831. | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,00 | |||
