| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao Sistema software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PARCELA CONTRATO MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SISTEMAS DIVERSOS MES DE JANEIRO/2014, CONF NFE 3279. | 1.630,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF PARCELA CONTRATO MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E SISTEMAS DIVERSOS MES DE JANEIRO/2014, CONF NFE 3279. | 1.630,26 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 3279 | 1.630,26 | ||
| 04/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852984 PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 1.630,26 | ||
| TOTAL | 1.630,26 | 1.630,26 | 1.630,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
