| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFEITARIA MOREIRA DE JOSE DORNELES MOREIRA |
| Número do empenho: | 1603 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA CLEUSA CAMARGO GALERA CONF ORDEM 67113 E NF 706. | 16,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF 01 ALMOCO PARA CLEUSA CAMARGO GALERA CONF ORDEM 67113 E NF 706. | 16,40 | ||
| 31/03/2014 | REF 01 ALMOCO PARA CLEUSA CAMARGO GALERA CONF ORDEM 67113 E NF 706. | 16,40 | ||
| 29/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2014 CONFEITARIA MOREIRA DE JOSE DORNELES MOREIRA - 11011 | 16,40 | ||
| TOTAL | 16,40 | 16,40 | 16,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
