| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES S/A |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/01/2014, PARA KETTY ROBERTA PINTO, CONF ORDEM 66760 E CUPOM EM ANEXO. | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/01/2014, PARA KETTY ROBERTA PINTO, CONF ORDEM 66760 E CUPOM EM ANEXO. | 82,50 | ||
| 23/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos serviços, produtos ou materiais, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 67757 | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 82,50 | |||
