| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 1613 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IOE-0239 E ING-6366 SMEC, CONF. ORDEM 66832 E BOLETO EM ANEXO. | 2.045,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF. SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IOE-0239 E ING-6366 SMEC, CONF. ORDEM 66832 E BOLETO EM ANEXO. | 2.045,92 | ||
| 31/03/2014 | REF. SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IOE-0239 E ING-6366 SMEC, CONF. ORDEM 66832 E BOLETO EM ANEXO. | 2.045,92 | ||
| TOTAL | 2.045,92 | 2.045,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.045,92 | |||
