| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 164 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR 9626*1193 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 226,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9626*1193 DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 226,87 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº Fatura apreesentada | 226,87 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 164/2014 VIVO S.A - 9707 | 226,87 | ||
| TOTAL | 226,87 | 226,87 | 226,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
