| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZARPELON ENHENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1645 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17 DEZEMBRO 2013 A 17 FEVEREIRO 2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, CONF. ORDEM 67862 E NF 472. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17 DEZEMBRO 2013 A 17 FEVEREIRO 2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, CONF. ORDEM 67862 E NF 472. | 4.200,00 | ||
| 08/04/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PERIODO DE 17 DEZEMBRO 2013 A 17 FEVEREIRO 2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, CONF. ORDEM 67862 E NF 472. | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.200,00 | |||
