| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, CONF. ORDEM 65943 E CUPOM 002521. | 82,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, CONF. ORDEM 65943 E CUPOM 002521. | 82,95 | ||
| 10/04/2014 | REF. MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, CONF. ORDEM 65943 E CUPOM 002521. | 82,95 | ||
| 17/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 82,95 | ||
| TOTAL | 82,95 | 82,95 | 82,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
