| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CORTAR E DESQUINAR BANCOS DA EMEI OTAVIO V. BERTOL, CONF. ORDEM 68008 E NF 000060. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | REF. SERVIÇO DE CORTAR E DESQUINAR BANCOS DA EMEI OTAVIO V. BERTOL, CONF. ORDEM 68008 E NF 000060. | 420,00 | ||
| 08/04/2014 | REF. SERVIÇO DE CORTAR E DESQUINAR BANCOS DA EMEI OTAVIO V. BERTOL, CONF. ORDEM 68008 E NF 000060. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
