| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 1659 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 PRANCHAS PINTADAS SEC. DE OBRAS CONF. ORDEM 67694 E NF 004.721.282. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | REF. 02 PRANCHAS PINTADAS SEC. DE OBRAS CONF. ORDEM 67694 E NF 004.721.282. | 240,00 | ||
| 08/04/2014 | REF. 02 PRANCHAS PINTADAS SEC. DE OBRAS CONF. ORDEM 67694 E NF 004.721.282. | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
