| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1665 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 CAR PILHA PANASONIC ALKAL PALITO, CONF. ORDEM 67477 E NF 000.051.347. | 4,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REF. 01 CAR PILHA PANASONIC ALKAL PALITO, CONF. ORDEM 67477 E NF 000.051.347. | 4,41 | ||
| 08/04/2014 | REF. 01 CAR PILHA PANASONIC ALKAL PALITO, CONF. ORDEM 67477 E NF 000.051.347. | 4,41 | ||
| 17/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 4,41 | ||
| TOTAL | 4,41 | 4,41 | 4,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
