| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 01 MAQUINA P/ MASSA 4X1 SOVA FACIL ARKE, CONF. ORDEM 65944 E NF 000012191. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REF. 01 MAQUINA P/ MASSA 4X1 SOVA FACIL ARKE, CONF. ORDEM 65944 E NF 000012191. | 980,00 | ||
| 10/04/2014 | REF. 01 MAQUINA P/ MASSA 4X1 SOVA FACIL ARKE, CONF. ORDEM 65944 E NF 000012191. | 980,00 | ||
| 16/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2014 LOJAS BECKER LTDA - 3871 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
