| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELIO DALBERTO |
| Número do empenho: | 1699 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Refente parcela adiantamento de diária para fins de pagamento de Hotal, por ocasião da reserva ST.PAUL PARK Hotel,para viagem à Brasilia dias 12 a 15 de maio de 2014 | 602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | Refente parcela adiantamento de diária para fins de pagamento de Hotal, por ocasião da reserva ST.PAUL PARK Hotel,para viagem à Brasilia dias 12 a 15 de maio de 2014 | 602,00 | ||
| 10/04/2014 | Refente parcela adiantamento de diária para fins de pagamento de Hotal, por ocasião da reserva ST.PAUL PARK Hotel,para viagem à Brasilia dias 12 a 15 de maio de 2014 | 602,00 | ||
| TOTAL | 602,00 | 602,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 602,00 | |||
