| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACUI ENGENHARIA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF VISTORIA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 66086 E NF 645. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF VISTORIA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 66086 E NF 645. | 200,00 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 645 | 200,00 | ||
| 15/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2014 JACUI ENGENHARIA E INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - 10124 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 30/05/2014 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
