| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR 9626*1198 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 90,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9626*1198 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 90,48 | ||
| 23/01/2014 | Liquidado conforme fatura apresentada | 90,48 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2014 VIVO S.A - 9707 | 90,48 | ||
| TOTAL | 90,48 | 90,48 | 90,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
