| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2014,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF EM ANEXO. | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | REF PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2014,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF EM ANEXO. | 328,00 | ||
| 22/07/2014 | REF PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2014,VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF NF EM ANEXO. | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 328,00 | |||
