| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 11/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Municipal da Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PASSAGENS ONIBUS PARA CARMEM BRAGANHOLO CONF ORDEM 68020 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | REF 02 PASSAGENS ONIBUS PARA CARMEM BRAGANHOLO CONF ORDEM 68020 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 | ||
| 15/04/2014 | REF 02 PASSAGENS ONIBUS PARA CARMEM BRAGANHOLO CONF ORDEM 68020 E CUPOM EM ANEXO. | 93,70 | ||
| TOTAL | 93,70 | 93,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93,70 | |||
