| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.S.M.DE OBRAS. |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014. | 3.237,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014. | 3.237,09 | ||
| 14/04/2014 | REF FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE OBRAS, MES DE ABRIL/2014. | 3.237,09 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1784/2014 FOLHA PAG.S.M.DE OBRAS. - 2772 | 3.237,09 | ||
| TOTAL | 3.237,09 | 3.237,09 | 3.237,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
