| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantacao e manutencao convenio CNM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRIBUICAO CNM MES DE DEZEMBRO/2013, CONF AVISO 12/2013. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF CONTRIBUICAO CNM MES DE DEZEMBRO/2013, CONF AVISO 12/2013. | 440,00 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO 31/01/2014. | 440,00 | ||
| 31/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 179/2014 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC - 2325 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
