| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 DETERGENTE LIQUIDO, 02 DESINFETANTE, 01 KG ERVA 01 CX SABAO EM PO, P/ GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 66889 E NFE 46303. | 23,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF 02 DETERGENTE LIQUIDO, 02 DESINFETANTE, 01 KG ERVA 01 CX SABAO EM PO, P/ GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 66889 E NFE 46303. | 23,24 | ||
| 27/01/2014 | Liquidado conforme termos contratuais e NF nº 46303 | 23,24 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 23,24 | ||
| TOTAL | 23,24 | 23,24 | 23,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
