| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 DETERGENTE LIQUIDO, 9 DESINFETANTE, 06 KG ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 FR AGUA SANITARIA, 02 DESODORIZADOR E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 66295,66296 E NFE 046314. | 167,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | REF 04 DETERGENTE LIQUIDO, 9 DESINFETANTE, 06 KG ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 FR AGUA SANITARIA, 02 DESODORIZADOR E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 66295,66296 E NFE 046314. | 167,26 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 46314 | 167,26 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 167,26 | ||
| TOTAL | 167,26 | 167,26 | 167,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
