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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo de abril a 18/07/2014, 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo de abril a 18/07/2014, 8.000,00
05/05/2014 Ref. parcela mês de abril, conf. ordem serviços 68105 e NF 798 1.488,52
16/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854665 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. MAIO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086, REF TRANSPORTE PARA A APAE EM ESPUMOSO MES DE ABRIL/2014, CONF ORDEM 68105 E NF 798. 1.488,52
08/07/2014 Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo de abril a 18/07/2014, 1.751,20
17/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. JULHO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 REF TRANSPORTE DE ALUNAS PARA APAE DE ESPUMOSO MES DE JUNHO/2014 , CONF CONTRATO 007/2014, ORDEM 68754 E NF 804. 1.751,20
31/07/2014 Valor parcial conf. 816 1.050,72
22/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. AGOSTO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086, REF TRANSPORTE ALUNA PARA APAE DE ESPUMOSO LUELI 12 DIAS MES DE JULHO/2014, CONF ORDEM 68809 E NF 816. 1.050,72
05/09/2014 Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo de abril a 18/07/2014, 1.045,44
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854755 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086, REF TRNASPORTE APAE ALUNA LUELI CONF CONTRATO 063/2014, MES DE AGOSTO/2014, CONF ORDEM 69774 E NF 824. 1.045,44
30/09/2014 Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo MES DE SETEMBRO/2014. 1.742,40
03/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086, REF TRANSPORTE DA ALUNA LUELI PARA APAE ESPUMOSO MES DE SETEMBRO/2014, CONF ORDEM 70764 E NF 829. 1.742,40
11/12/2014 Valor refente contrato 007/2014, empenhado por estimativa. periodo de abril a 18/07/2014, conf.ordem de pagto 408/2014 e nf 847 921,72
18/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854810 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086, REF TRANSPORTE APAE DE ESPUMOSO 18 DIAS CONF CONTRATO Nº 063/2014, ORDEM 70403 E NF 847. 921,72
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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