| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTE CONSEM INFORM LTDA |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao do Software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE CONTROLE PEDAGOGICO, MES DE JANEIRO/2014, CONF NFE 2268. | 305,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF LICENCIAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE CONTROLE PEDAGOGICO, MES DE JANEIRO/2014, CONF NFE 2268. | 305,01 | ||
| 27/01/2014 | Liquidado conforme termos contratuais e NF nº 2268180 | 305,01 | ||
| 06/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2014 DIGIFRED SISTE CONSEM INFORM LTDA - 3017 | 305,01 | ||
| TOTAL | 305,01 | 305,01 | 305,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
