| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA |
| Número do empenho: | 1993 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA TROCA DE 04 CAMERAS QUEIMADAS COM RAIO, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67875 E NF 3100. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | REF MAO DE OBRA TROCA DE 04 CAMERAS QUEIMADAS COM RAIO, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67875 E NF 3100. | 200,00 | ||
| 30/04/2014 | REF MAO DE OBRA TROCA DE 04 CAMERAS QUEIMADAS COM RAIO, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67875 E NF 3100. | 200,00 | ||
| 08/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1993/2014 CLEDIR ROGERIO GONCALVES SISTEMAS DE SEGURANCA - 9627 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 30/04/2014 | 6,00 | A Lançar | |
| TOTAL | 6,00 |
