| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 2009 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao Sistema software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO MES DE MAIO/2014, CONF CARTA CONVITE 021/2013 E NFE 3532. | 1.630,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO MES DE MAIO/2014, CONF CARTA CONVITE 021/2013 E NFE 3532. | 1.630,26 | ||
| 29/04/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO MES DE MAIO/2014, CONF CARTA CONVITE 021/2013 E NFE 3532. | 1.630,26 | ||
| TOTAL | 1.630,26 | 1.630,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.630,26 | |||
