| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa FEAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso FEAS Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 30 CADEIRAS COM ASSENTO SELOFANE ADULTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65544 E NFE 052090. | 837,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | REF 30 CADEIRAS COM ASSENTO SELOFANE ADULTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65544 E NFE 052090. | 837,00 | ||
| 05/05/2014 | REF 30 CADEIRAS COM ASSENTO SELOFANE ADULTA PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 65544 E NFE 052090. | 837,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 837,00 | ||
| TOTAL | 837,00 | 837,00 | 837,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
