| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 PARES DE ADESIVOS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67879 E NFE 4868137. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF 08 PARES DE ADESIVOS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67879 E NFE 4868137. | 240,00 | ||
| 29/04/2014 | REF 08 PARES DE ADESIVOS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 67879 E NFE 4868137. | 240,00 | ||
| 12/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2014 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
