| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM MES DE ABRIL/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 232,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM MES DE ABRIL/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 232,45 | ||
| 29/04/2014 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGEM MES DE ABRIL/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 232,45 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2014 COPREL - 17 | 232,45 | ||
| TOTAL | 232,45 | 232,45 | 232,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
