| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Bercario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ BERCARIO INDUSTRIAL MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REF CONSUMO DE LUZ BERCARIO INDUSTRIAL MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,02 | ||
| 29/04/2014 | REF CONSUMO DE LUZ BERCARIO INDUSTRIAL MES DE ABRIL/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,02 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2014 COPREL - 17 | 13,02 | ||
| TOTAL | 13,02 | 13,02 | 13,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
