| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2014. | 8.995,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS TRANSPORTE FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/2014. | 8.995,05 | ||
| 10/01/2014 | Refente despesa de pessoal de férias | 8.995,05 | ||
| 14/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854598 PAGTO. REF. EMPENHO 21/2014 FOLHA PAG.TRANSP.FUNDEB - 3580 | 8.995,05 | ||
| TOTAL | 8.995,05 | 8.995,05 | 8.995,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
