| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 139 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67781 E CUPOM 018264. | 414,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF 139 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67781 E CUPOM 018264. | 414,22 | ||
| 30/04/2014 | REF 139 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF TP 001/2014, ORDEM 67781 E CUPOM 018264. | 414,22 | ||
| TOTAL | 414,22 | 414,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 414,22 | |||
