| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 67221 E NF 004364. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 67221 E NF 004364. | 270,00 | ||
| 30/04/2014 | REF SERVICO DE MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 67221 E NF 004364. | 270,00 | ||
| 12/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2014 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
