| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 683,2 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 67986 E CUPOM 4867,4812,4788,4759,4745,4703,4636, 4601,4586,4547,4533,4466,4445,4428, 4410. | 1.632,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF 683,2 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 67986 E CUPOM 4867,4812,4788,4759,4745,4703,4636, 4601,4586,4547,4533,4466,4445,4428, 4410. | 1.632,84 | ||
| 30/04/2014 | REF 683,2 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 67986 E CUPOM 4867,4812,4788,4759,4745,4703,4636, 4601,4586,4547,4533,4466,4445,4428, 4410. | 1.632,84 | ||
| TOTAL | 1.632,84 | 1.632,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.632,84 | |||
