| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2175 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CONJ MAQ. FOTOGRAFICA PLASTICO, 02 CONJ CAMINHAO CACAMBA PLASTICO, 02 CONJ CAMINHAO COLETOR LIXO PLASTICO,02 CONJ CAMINHAO BOMBEIRO PLASTICO, 04 CONJ BICHO C/ FILHOTES TECIDO E DEMAIS BRINQUEDOS CONF CONTRATO 031/2014, PREGAO ELETRONICO Nº 032/2014 E NFE EM ANEXO. | 4.614,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF 02 CONJ MAQ. FOTOGRAFICA PLASTICO, 02 CONJ CAMINHAO CACAMBA PLASTICO, 02 CONJ CAMINHAO COLETOR LIXO PLASTICO,02 CONJ CAMINHAO BOMBEIRO PLASTICO, 04 CONJ BICHO C/ FILHOTES TECIDO E DEMAIS BRINQUEDOS CONF CONTRATO 031/2014, PREGAO ELETRONICO Nº 032/2014 E NFE EM ANEXO. | 4.614,78 | ||
| 30/04/2014 | Anulado empenho, visto o mesmo ter sido empenhado na atividade 2029, mas o correto e ser empenhado na atividade 2194, por se tratar de recurso de convênio | -4.614,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
