| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, ORDEM 67216 E NF 665. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, ORDEM 67216 E NF 665. | 1.500,00 | ||
| 30/04/2014 | REF SERVICOS DE LOGISTICA P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, ORDEM 67216 E NF 665. | 1.500,00 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2014 SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
