| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERACAO |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF UM SPLIT KOMECO 24000 BTUS, P/ TELECENTRO COMUNITARIO INSTALADO NA SALA DO CRAS, CONF ORDEM 68049 E NFE 989. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF UM SPLIT KOMECO 24000 BTUS, P/ TELECENTRO COMUNITARIO INSTALADO NA SALA DO CRAS, CONF ORDEM 68049 E NFE 989. | 3.200,00 | ||
| 30/04/2014 | REF UM SPLIT KOMECO 24000 BTUS, P/ TELECENTRO COMUNITARIO INSTALADO NA SALA DO CRAS, CONF ORDEM 68049 E NFE 989. | 3.200,00 | ||
| 09/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2014 GELAR REFRIGERACAO - 2998 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
