| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EXAMES E CONSULTAS P/ ATAMISE ARNT R$ 61,00; ALESANDRO ARNT R$ 61,00; GIOVANI DA LUZ SOUZA R$ 104,00; JANAINA DRESSLER R$ 195,00 E DEMAIS PACIENTES CONF RELACAO EM ANEXO, ORDEM 67218,67219,67220 E AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 3.585,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF EXAMES E CONSULTAS P/ ATAMISE ARNT R$ 61,00; ALESANDRO ARNT R$ 61,00; GIOVANI DA LUZ SOUZA R$ 104,00; JANAINA DRESSLER R$ 195,00 E DEMAIS PACIENTES CONF RELACAO EM ANEXO, ORDEM 67218,67219,67220 E AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 3.585,16 | ||
| 30/04/2014 | REF EXAMES E CONSULTAS P/ ATAMISE ARNT R$ 61,00; ALESANDRO ARNT R$ 61,00; GIOVANI DA LUZ SOUZA R$ 104,00; JANAINA DRESSLER R$ 195,00 E DEMAIS PACIENTES CONF RELACAO EM ANEXO, ORDEM 67218,67219,67220 E AVISO DE EMPENHO EM ANEXO. | 3.585,16 | ||
| 12/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2014 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 3.585,16 | ||
| TOTAL | 3.585,16 | 3.585,16 | 3.585,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
