| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA RODRIGO DOS SANTOS, CONF ORDEM 67019 E CUPOM 093822. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | REF 01 ALMOCO PARA RODRIGO DOS SANTOS, CONF ORDEM 67019 E CUPOM 093822. | 15,00 | ||
| 29/01/2014 | Liquidado conforme tremo de recebimento dos produtos, meracdorias ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 93822 | 15,00 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 219/2014 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
