| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO DO INFORMATIVO TODOS OS SABADOS CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº6661, PERIODO DE 05/04/2014 A 26/04/2014, CONF ORDEM 66945 E NF 0156. | 2.224,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF DIVULGACAO DO INFORMATIVO TODOS OS SABADOS CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº6661, PERIODO DE 05/04/2014 A 26/04/2014, CONF ORDEM 66945 E NF 0156. | 2.224,21 | ||
| 30/04/2014 | REF DIVULGACAO DO INFORMATIVO TODOS OS SABADOS CONFORME CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº6661, PERIODO DE 05/04/2014 A 26/04/2014, CONF ORDEM 66945 E NF 0156. | 2.224,21 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853223 PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2014 RADIO PLANETARIO LTDA - 26 | 2.224,21 | ||
| TOTAL | 2.224,21 | 2.224,21 | 2.224,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
