| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIARETTON CONTABILIDADE LTDA - ESCRITORIO |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 03/14; FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 04/2014, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NF 031002. | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 03/14; FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 04/2014, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NF 031002. | 114,00 | ||
| 30/04/2014 | REF FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 03/14; FORMATCAO MATERIA DOE T.P. 04/2014, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NF 031002. | 114,00 | ||
| 15/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2014 GIARETTON CONTABILIDADE LTDA - ESCRITORIO - 9836 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
