| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF LICENCIAMENTO IPVA/2014, P/ O CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF LICENCIAMENTO IPVA/2014, P/ O CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 109,96 | ||
| 30/04/2014 | REF LICENCIAMENTO IPVA/2014, P/ O CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 109,96 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2014 DETRAN - RS - 9894 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
