| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sinalizacao de Vias Publicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE PLACAS SINAL DE TRANSITO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPLA, CONF ORDEM 67906 E NF 196. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE PLACAS SINAL DE TRANSITO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPLA, CONF ORDEM 67906 E NF 196. | 165,00 | ||
| 05/05/2014 | REF SERVICO DE MAO DE OBRA CONFECCAO DE PLACAS SINAL DE TRANSITO EM FRENTE A CRECHE MUNICIPLA, CONF ORDEM 67906 E NF 196. | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
