| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 LT GASOLINA ADITIVADA,200 ML OLEO 02 TEMPOS P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67905 E CUPOM 018279. | 27,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF 08 LT GASOLINA ADITIVADA,200 ML OLEO 02 TEMPOS P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67905 E CUPOM 018279. | 27,84 | ||
| 05/05/2014 | REF 08 LT GASOLINA ADITIVADA,200 ML OLEO 02 TEMPOS P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 67905 E CUPOM 018279. | 27,84 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853229 PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 27,84 | ||
| TOTAL | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
