| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 126,6 LT DE GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 67224 E CUPOM 018274. | 377,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF 126,6 LT DE GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 67224 E CUPOM 018274. | 377,27 | ||
| 05/05/2014 | REF 126,6 LT DE GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 67224 E CUPOM 018274. | 377,27 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853229 PAGTO. REF. EMPENHO 2206/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 377,27 | ||
| TOTAL | 377,27 | 377,27 | 377,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
